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附件2:2017年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布日期:2017年12月07日 12:02 浏览次数: 文章字号:

附件2

 

南明区永乐乡2017年度部门预算及三公经费预算公开说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;执行上级党委、政府的决定、命令。

2、科学制定和贯彻落实本辖区经济和社会发展规划,研究解决本乡经济建设和社会发展中的重大问题。

3、加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和精神文明建设;负责本乡党委自身建设、以党支部为核心的村级组织建设;抓好党性、党风、党纪教育,促进廉政勤政建设。

4、加强社会治安综合治理,维护社会稳定;建立健全突发事件的应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,切实保障农民的合法权益;接待群众来信来访,及时反映社情民意。

5、领导乡政权机关和群团组织,支持和保证其依照国家法律及各自章程开展工作;负责人民武装、统战等工作。

6、负责本辖区教育、科技、文化、卫生、体育、人力资源、社会保障、环境保护、节能减排、城镇管理、财政、民政、民族、宗教、统计、人口和计划生育等社会管理工作。

7、负责组织实施本区域城乡建设和农业基础设施建设的发展规划和计划,努力改善农村人居环境;指导和协调工业经济、第三产业发展。

8、引导农民发展现代农业,调整产业结构,发展农村经济,增加农民收入;组织引导农村劳动力转移和就业。

9、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业化合作经济组织,发展农村公益事业和集体公益事业,提供政策、科技和市场保证服务。

10、加强干部队伍建设,按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门派驻单位的干部。

11、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成:

永乐乡人民政府由一个行政单位、一个参公事业单位及9个财政全额补助事业单位构成:

1、      党政办公室(行政单位)

2、      财政所(参公事业)

3、      统计站(财政全额补助事业)

4、      农服中心(财政全额补助事业)

5、      文服中心(财政全额补助事业)

6、      社会事务办公室(财政全额补助事业)

7、      合医办(财政全额补助事业)

8、      安全生产监督管理办公室(财政全额补助事业)

9、      城镇管理办公室(财政全额补助事业)

10、      林业站(财政全额补助事业)

(3)      部门人员构成:

1、党政机关行政编制25名,在职实有人员25名,由财政全额预算管理。
2、机关工勤编制2名,在职实有人员2名,由财政全额预算管理。
3、事业编制55名,在职实有人员40名,由财政全额预算管理。
4、离退休人员:行政编制6名、事业编制6名,由财政全额预算管理。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2255万元;支出包括:一般公共服务支出:1450万元,文化体育与传媒支出50.75万元,社会保障和就业支出21.92万元,医疗卫生与计划生育支出29.33万元,城乡社区支出27.84万元,农林水支出565.53万元,资源勘探信息等支出39.63万元,住房保障支出70万元。与2016年度预算2103万元相比增加152万元,增加7.2%预算增加的原因是综合考虑全乡编制内在岗及退休人员进级进薪及调资因数及调进、调出和新增人员工资变动

(二)收入预算情况说明:我单位本年收入预算2255万元,其中: 一般公共预算拨款收入2255万元,占100%

(三)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。我单位本年支出预算2255万元,其中:基本支出1955万元,占86%;项目支出300万元,占14%。

2.部门预算三公经费情况。我单位年“三公”经费预算为3.4万元,与上年度相比较减少12.6万元,减少78.75%。减少原因主要是取消公务接待费支出。本年公务用车运行维护费预算3.4万元,公务接待费预算0万元。公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

(四)政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出

三、项目支出安排情况说明

其它农林水事务项目支出300万元,用于支付永乐乡干井村到石塘村修路征地补偿款

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本年我机关的机关运行经费财政拨款预算651.4万元,2016年为629.9比上年预算增加21.5万元,增长3.4%增加预算原因是增加了公务用车运行维护费及其他交通经费。

(二)政府采购情况

我单位本年安排政府采购预算资金0万元。

(三)国有资产占有使用情况

我单位共有车辆23辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

 

南明区永乐乡人民政府

五、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

责编:永乐乡政府

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