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贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位部门决算

发布日期:2017年12月07日 12:02 浏览次数: 文章字号:

贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位部门决算

 

一、贵州省贵阳市南明区2016年度部门决算汇总概况

(一)主要职能

执行乡人大的决议和上级政府的指令;贯彻执行国家的有关法律、法规,执行国家的政策,拟定乡发展规划和年度工作计划,拟定乡职能部门的考评、考核办法,并组织实施和监督管理;负责乡人口、区域经济的规划和协调,产业结构的调整,农村社会经济发展等工作;负责农业基础设施建设,为农业发展提供良好的外部环境和各项服务;执行乡内的经济和社会发展计划,管理乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业工作和行政管理工作;负责社会事务管理、社会公共服务、履行综合协调、行政管理和执法监督职责;搞好农村基层政权建设,抓好扶贫开发工作,切实减轻农民负担;负责上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

乡政府机关编制数为86人,其中:行政26人,事业60人。年末实有在职人数71人,退休干部12人,均为一般公共预算财政拨款(补助)开支。年末机构实有在职人数71人,较去年减少3人,为正常退休、死亡和调出导致。乡政府主要有乡领导党政、财政、城管、统计、农业、林业、社事办科宣、合医办、计生、安监部门组成,下属有个村水塘干井永乐羊角、石塘39个村民组

二、贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位2016年度部门决算汇总2016年度收支决算总计2460.82万元,与2015年相比,增加52.58万元,上升2.18%。主要原因是:2016年各项经费支出增加(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1971.2803万元,其中:财政拨款收入1967.4898万元,占 99.8%;上级补助收入0万元,占 0 %;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位缴款 0万元,占 0%;其他收入 3.8205 万元,占0.2 %。

(三)贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2124.4553万元,其中:基本支出1853.9639万元,占87.3%;项目支出270.4914万元,占12.7 %;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占 0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位2016年度财政拨款收支决算总计2456.9987万元。与2015年相比,增加48.7617万元,上升 2.02%。主要原因是:2016年各项经费支出增加(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2118.3503万元,占本年支出合计的99.7%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加199.66万元,上升10.4%。。主要原因是:2016年支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1045.1501万元,占49.2 %;公共安全支出 141.5215万元,占6.7 %;文化体育与传媒支出 78.967万元,占3.7%;社会保障和就业支出29.2238万元,占1.4%;医疗卫生和计划生育支出129.7737万元,占6.1%;节能环保支出40.3592万元,占1.9%;城乡社区支出36.7581万元,占1.7%;农林水支出490.4380万元,占23.1%;资源勘探信息等支出73.4481万元,占3.5%;住房保障支出58.8158万元,占2.8%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位 2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2102.9009万元,支出决算为 2118.3502万元,完成当年预算的 100.73%。决算数大于预算数的主要原因是:公共安全和节能环保支出增加 。其中:

(1)204科目(类)20402科目(款)2040299科目(款)。当年预算为 81万元,支出决算为141.5万元,完成当年预算的174.7 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加

(2)211科目(类)21103科目(款)2110302科目(款)。当年预算为 0万元,支出决算为 14.785万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加污染防治水体项目开支。

(3)211科目(类)21106科目(款)2110602科目(款)。当年预算为 0万元,支出决算为 21.918万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加退耕现金项目开支。

4211科目(类)21106科目(款)2110604科目(款)。当年预算为 0万元,支出决算为 3.6561万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加退耕还林粮食费用补贴项目开支。

(六)贵州省贵阳市南明区永乐人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区永乐人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1853.9639万元,其中:人员经费1441.6745万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费412.2894万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区永乐人民政府单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 3.4万元,比上年减少14.9843万元,降低81.5%,减少原因是因出境、公务接待及公务用车购置及运行维护费用减少。其中,因公出国(境)费支出 0万元,占0%,比上年减少2.1243万元,降低100 %,减少原因是无因公出境费用;公务用车购置及运行维护费支出3.4万元,占100%,比上年减少10.2万元,降低75 %,减少原因是:公务用车少;公务接待费支出0万元,占0 %减少2.66万元,降低100%,减少原因是无公务接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出 0万元。贵州省贵阳市南明区永乐人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费3.4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.4万元。主要用于公务车辆维修及油费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:无

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市南明区永乐人民政府单位2016年国内公务接待 0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区永乐人民政府单位2016年政府性基金预算财政拨款本年收入56.1050万元,本年支出6.1050万元。具体支出情况如下:

208科目(类)20822科目(款)2082201科目(项)财政拨款支出 6.1050万元,主要是用于移民补助

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区永乐人民政府单位机关运行经费支出1853.9639万元,比2015年增加142.0068万元,上升 8.3%,增加原因是统计信息事务、财政事务、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、人力资源和社会保障管理事务、医疗卫生与计划生育支出、计划生育事务、农村综合改革、资源勘探信息等支出增加。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市永乐乡人民政府单位政府采购支出总额 34.8654万元,其中:政府采购货物支出34.8654万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省贵阳市南明区永乐乡人民政府单位共有车辆23辆,其中, 一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车20 辆、其他用车0 单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100 万元以上专用设备 0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)03(款)01(项):指永乐乡人民政府一般公共服务的行政运行基本和项目支出

(十八)201(类)03(款)99(项):指永乐乡人民政府一般公共服务中其他政府办公厅(室)及相关机构事务项目支出。

(十九)201(类)05(款)50(项):指永乐乡人民政府统计信息事务的事业运行基本支出。

(二十)201(类)06(款)01(项):指永乐乡人民政府财政事务行政运行基本支出。

(二十一)201(类)06(款)50(项):指永乐乡人民政府财政事务事业运行的基本支出。

(二十二)201(类)99(款)99(项):指永乐乡人民政府其他一般公共服务基本支出。

(二十三)204(类)02(款)99(项):指永乐乡人民政府公共安全其他公安支出的项目支出。

(二十四)207(类)01(款)09(项):指永乐乡人民政府文化体育与传媒群众文化的基本支出。

(二十五)208(类)01(款)09(项):指永乐乡人民政府社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务的社会保险经办机构的基本支出。

(二十六)208(类)22(款)01(项):指永乐乡人民政府社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出的移民补助项目支出。

(二十七)210(类)01(款)01(项):指永乐乡人民政府医疗卫生与计划生育管理事务行政运行的基本支出。

(二十八)210(类)07(款)16(项):指永乐乡人民政府医疗卫生与计划生育支出中计划生育事务的计划生育机构基本支出。

(二十九)211(类)03(款)02(项):指永乐乡人民政府节能环保支出中污染防治的水体项目支出。

(三十)211(类)06(款)02(项):指永乐乡人民政府节能环保支出中退耕还林退耕现金项目支出。

(三十一)211(类)06(款)04(项):指永乐乡人民政府节能环保支出中退耕还林粮食费用补贴项目支出。

(三十二)212(类)01(款)01(项):指永乐乡人民政府城乡社区支出中城乡社区管理事务行政运行的基本支出。

(三十三)213(类)01(款)01(项):指永乐乡人民政府农林水支出中农业行政运行的基本支出。

(三十四)213(类)01(款)04(项):指永乐乡人民政府农林水支出中农业事业运行的基本支出。

(三十五)213(类)02(款)04(项):指永乐乡人民政府农林水支出中林业事业机构的基本支出。

(三十六)213(类)02(款)99(项):指永乐乡人民政府农林水支出中林业其他林业的项目支出。

(三十七)213(类)03(款)21(项):指永乐乡人民政府农林水支出中水利大中型水库移民后期扶持专项支出的项目支出 。

(三十八)213(类)07(款)01(项):指永乐乡人民政府农林水支出中农村综合改革对村级一事一议的补助的项目支出 。

(三十九)213(类)07(款)05(项):指永乐乡人民政府农林水支出中农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助的基本支出。

(四十)213(类)07(款)07(项):指永乐乡人民政府农林水支出中农村综合改革农村综合改革示范试点补助的项目支出。

(四十一)213(类)07(款)99(项):指永乐乡人民政府农林水支出中农村综合改革其他农村综合改革支出和项目支出 。

(四十二)213(类)99(款)99(项):指永乐乡人民政府农林水支出中其他农林水支出的项目支出。

(四十三)215(类)06(款)01(项):指永乐乡人民政府资源勘探信息等支出中安全生产监管行政运行的基本支出。

(四十四)221(类)02(款)01(项):指永乐乡人民政府住房保障支出中住房改革支出住房公积金的基本支出。

 

 

责编:永乐乡政府

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