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贵阳市南明区永乐乡人民政府015年度部门决算公开说明

发布日期:2016年11月03日 11:51 浏览次数: 文章字号:

 

贵阳市南明区永乐乡人民政府

2015年度部门决算

 

一、贵阳市南明区永乐乡人民政府概况

(一)主要职能

1. 永乐乡地处贵阳市东郊,辖水塘、干井、永乐、羊角、石塘5个行政村,39个村民组。

2.永乐乡区位优势明显,人文历史厚重,自然资源丰富,生态环境优美,是贵阳市副食品生产基地,1992年被命名为贵阳农业科技示范乡,1994年又命名为贵阳市根雕、盆景艺术之乡,1998年被定为贵阳市无公害生产基地,2000年被列为农机化示范乡和贵州省农业科技示范园区建设的辐射区,2002年升格为贵州贵阳国家农业科技园区核心区,2003年被列为中国贵阳循环经济首批试点单位,2004年被列为贵阳市文明生态示范乡建设,2006年被全国工农业旅游示范点评定委员会命名为全国农业旅游示范点——永乐乡村旅游区,20072008年获省级文明村镇称号。目前一、二、三产业所占比例为52:22:26.

(二)机构设置及部门决算单位构成

永乐乡人民政府属政府机关,机构数为1个,与去年相同,全乡共有编制数86人,其中行政编制26人,事业编制60人。与去年相同年未实有财政供养人员86人,其中:在职人员74人,行政26人,事业48人。退休12人,其中行政7人,事业5人(农业3人、文化1人、计生1人)总人数比去年2人,这是因为今年调入1人,调出3人造成的

二、贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度财政拨款收入决算总计2408.24万元。与2014年相比,增加888.91万元,增长58.51 %。主要原因是:人员调资 。贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度财政拨款支出决算总计1918.7万元。与2014年相比,增加496.7万元,增长32.7 %。主要原因是:人员调资 。

(二)贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2408.24万元,其中:财政拨款收入2408.24万元,占100%。

(三)贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度支出决算情况说明:

本年支出合计1918.7万元,其中:基本支出1711.96万元,占89.23%;项目支出206.74万元,占10.77 %。

(四)贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度财政拨款收入决算总计2408.24万元。与2014年相比,增加888.91万元,增长58.51 %。主要原因是:人员调资 。贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度财政拨款支出决算总计1918.7万元。与2014年相比,增加496.7万元,增长32.7 %。主要原因是:人员调资 。(五)贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出1918.7万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加715.3万元,增长59.44%。主要原因是:人员调资

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出977.01万元,占50.94%;公共安全支出50.06万元,占2.61%;文化体育与传媒支出支出34.37万元,占 1.8%;社会保障和就业支出支出9.32万元,占0.49%;医疗卫生与计划生育支出支出47.81万元,占2.5 %;节能环保支出支出2.39万元,占0.13 %;城乡社区支出支出23.39万元,占1.22 %;农林水支出支出584.15万元,占 30.45%;资源勘探信息等支出支出31.89万元,占1.67 %;住房保障支出支出158.33万元,占8.26 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1784.32万元,支出决算为1918.7万元,完成当年预算的107.54%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资。其中:

(1)一般公共服务支出(2010301)。当年预算为845.22万元,支出决算为858.11万元,完成当年预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资。

(2)事业运行(2010350)。当年预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:新增科目 。

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)。当年预算为0万元,支出决算为24.05万元。决算数大于预算数的主要原因是:新增科目。

(4)统计信息事务事业运行(2010550)。当年预算为30.34万元,支出决算为34.74万元,完成当年预算的114.5%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资。

(5)财政事务行政运行(2010601)。当年预算为5.1万元,支出决算为5.358万元,完成当年预算的105.06 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资。

(6)财政事务事业运行(2010650)。当年预算为12.88万元,支出决算为12.20万元,完成当年预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调资。

(7)其他财政事务支出(2010699)。当年预算为0万元,支出决算为2.5477万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出。

(8)其它一般公共服务支出(2019999)。当年预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加项目支出。

(9)其他公安支出(2040299)。当年预算为99万元,支出决算为50.055万元,完成当年预算的50.56 %。决算数小于预算数的主要原因是:还末支出。

(10)群众文(2070109)。当年预算为29.18万元,支出决算为34.3664万元,完成当年预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资。

(11)社会保障和就业支出(2080109)。当年预算为8.27万元,支出决算为9.3295万元,完成当年预算的112.82 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资。

(12)医疗卫生(2100101)。当年预算为14.04万元,支出决算为15.7万元,完成当年预算的111.82 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资。

(13)计划生育机构(2100716)。当年预算为51.62万元,支出决算为 32.10万元,完成当年预算的62.19 %。决算数小于预算数的主要原因是:还末支出。

(14)退耕还林粮食费用补贴(2110604)。当年预算为 0万元,支出决算为2.3873万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出。

(15)城乡社区管理事务行政运行(2120101)。当年预算为16.65万元,支出决算为18.3856万元,完成当年预算的110.43 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资。

(16)城乡社区环境卫生(2120501)。当年预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出。

(17)农业行政运行(2130101)。当年预算为0万元,支出决算为164.1185万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算在2130104款项中。

(18)农业事业运行(2130104)。当年预算为353.9万元,支出决算为189.9997万元,完成当年预算的53.69 %。决算数小于预算数的主要原因是:支出项在2130101款项中。

(19)林业事业机构(2130204)。当年预算为12.25万元,支出决算为 13.8965万元,完成当年预算的113.44 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资。

(20)对村级一事一议补助(2130701)。当年预算为0万元,支出决算为0.312万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出。

(21)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)。当年预算为117.32万元,支出决算为99.44万元,完成当年预算的84.76%。决算数小于预算数的主要原因是:调账到2130707款项、2130799款项支出。

(22)农村综合改革示范试点补助(2130707)。当年预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算在2130705款项。

(23)其他农村综合改革支出(2130799)。当年预算为0万元,支出决算为2.5916万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算在2130705款项。

(24)其他农林水支出(2139999)。当年预算为0万元,支出决算为103.796万元。决算数大于预算数的主要原因是:项目支出。

(25)资源勘探信息行政运行(2150601)。当年预算为26.65万元,支出决算为31.8748万元,完成当年预算的119.61 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员调资。

(26)住房公积金(2210201)。当年预算为40万元,支出决算为38.9万元,完成当年预算的97.25 %。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

(27)购房补贴(2210203)。当年预算为12.19万元,支出决算为11.94万元,完成当年预算的97.95 %。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

(六)贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1711.96万元,其中:人员经费1445.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费266.04万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2015年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算18.38万元,,比上年减少12.46 万元,降低40.41%,减少原因是末开支。其中,因公出国(境)费支出2.12万元,占11.54 %,比上年增加2.12 万元,增加原因是2014年没有出国(境)事项;公务用车购置及运行维护费支出 13.6万元,占74 %,与上年不增不减;公务接待费支出2.66 万元,占14.48 %,比上年减少14.6万元,降低84.59 %,减少原因是公务接待款项减少。具体情况如下:

(1)      因公出国(境)费支出2.12万元。贵阳市南明区永乐乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计11次。

(2)公务用车购置及运行维护费13.6万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.6万元。主要用于车辆保险及维修等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 23辆。

(3)公务接待费2.66万元。具体是:

国内公务接待支出2.66万元,主要是会议用餐等。贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年国内公务接待200批次,1330人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明(本项无)

贵阳市南明区永乐乡人民政府2015年政府性基金预算财政拨款本年收入 万元,本年支出 万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于 。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵阳市南明区永乐乡人民政府机关运行经费支出266.04万元,比2014年增加46.87万元,增长21.39 %,主要原因是办公费用增加

2、政府采购支出情况。

2015年贵阳市南明区永乐乡人民政府政府采购支出总额 13.7461万元,其中:政府采购货物支出13.7461万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予小微企业合同金额13.7461 万元,占政府采购支出总额的100 %。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵阳市南明区永乐乡人民政府共有车辆23辆,其中, 一般公务用车3辆、其他用车20辆(其他用车主要是:环卫垃圾车);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

责编:永乐乡政府

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